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2017年南京市福利彩票發行中心預算編制說明

第一部分 2017年南京市福利彩票發行中心

預算編制說明

 

一、部門基本情況

(一)部門預算單位構成

部門單位構成:本單位是自收自支事業單位。

(二)部門人員、車輛情況

1、人員情況

本單位共設八個職能部門:市場一部、市場二部、市場三部、市場四部(培訓部)、宣傳部、行政部、綜合(財務)部、行風辦,實有在崗人員28人(其中:編制內5人、編外聘用人員23人、退休2人)。

2、車輛情況

本單位實有車輛8輛

(三)部門職責

負責全市福彩發行銷售管理工作;負責指導區級福彩銷售機構業務工作;負責對全市彩票銷售終端和場地的設立、遷移、暫停銷售、撤銷等進行審核上報工作;負責對區級福彩銷售機構、市場管理人員、彩票銷售員和彩民進行業務培訓,以及中獎彩民的兌獎工作等。

(四)2017年部門工作任務及目標

2017年,南京市福彩銷售工作將按照市民政局、省福彩中心要求,對照年度工作安排,突出“安全運行、健康發展”,做好銷售站點管理服務,加大公益品牌宣傳,確保完成上級下達的各項目標任務。

二、南京市福利彩票發行中心2017年度部門預算情況說明

(一)2017年預算基本情況

1、預算收支基本情況

收入來源上級補助收入(彩票發行費收入):本年度收入預算:4074.36萬元,比上年增加286.36萬元,增幅7.6%(銷量提升自然增長)。

本年度支出預算4074.36萬元,其中:

1)基本支出699.37萬元(其中:工資福利支出487.82萬元、商品和服務支出174.7萬元、對個人和家庭補助支出36.85萬元)。

2)項目支出3374.99萬元(其中:一般性項目支出2603萬元、資本性項目支出471.99萬元、其他支出300萬元)。

2、機關運行經費情況說明

本單位無機關運行經費預算。

3、“三公經費”和會議費、培訓費預算情況

1)因公出國(境)經費:無。由部門預算單位根據近三年(2013-2015年)因公出國(境)經費的決算平均數編入部門預算,導入預算執行系統后作為待分指標。在年度執行中市財政根據市委市政府出國任務審批結果下達使用。

本單位無一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)經費。

2)公務接待經費:無。本單位預算無一般公共預算財政撥款安排的公務接待經費。

3)公務用車購置費:無。本單位預算無一般公共預算財政撥款安排的公務用車購置費。

4)公務用車運行維護費:無。事業單位目前仍按老標準、老方法進行編制,待事業單位公務用車改革方案正式出臺后,將對相關預算適時調整。

本單位無一般公共預算財政撥款安排的公務用車運行維護費。

5)會議費:無。本單位無一般公共預算財政撥款安排的會議費。

6)培訓費:無。本單位無一般公共預算財政撥款安排的培訓費。

(二)2017年部門項目支出預算說明

本年度項目支出3374.99萬元。其中:

1、一般性項目支出2603萬元

1)工作性項目(會議培訓類)80萬元(福彩從業人員培訓費80萬元(用于全市1500個銷售點銷售人員持證上崗培訓、技能競賽培訓、全市市場管理員業務培訓、中福在線銷售廳業務技能培訓)。

2)工作性項目(非會議培訓類)2523萬元

①物業管理費95萬元(福彩大廈及直屬3個中福在線銷售廳的物業管理費)。

②福彩宣傳廣告費800萬元(比上年增加50萬元:其中含報紙專版及通欄費(《金陵晚報》、《南京日報》、《東方衛報》、《周末》、公交車身廣告、戶外電子大屏、戶外路牌、宣傳海報制作、網絡媒體(福彩官網、微信、龍虎網、西祠胡同)、地鐵動視等、新增加部分是福彩30周年宣傳片制作、與電視媒體的公益宣傳節目互動)。

③銷售站點促銷費及慰問費700萬元(其中:銷售點促銷費630萬元(電腦票促銷、刮刮樂即開票促銷、中福在線即開票促銷、快3促銷)、銷售點慰問費70萬元(根據省福彩中心要求對全市1500個銷售點進行夏季及冬季慰問)。

④專營店房租運營補貼120萬元(緩解專營店生存壓力,根據文件要求進行補貼)。

⑤審計、咨詢服務費20萬元(財務年報審計、對各區財務審計及律師咨詢費)。

⑥彩票銷售業務保障經費150萬元(用于彩票銷售點、中福在線銷售廳日常運行維修、維護等保障經費)。

⑦中福在線廳資產保險費8萬元(全市18個中福在線銷售廳財產綜合險、現金險及公眾責任險)。

⑧銷售站點財產保險補貼40萬元(2017年新增項目,含公眾責任險、財產綜合險(投注機 盜搶險)、現金保險(刮刮樂)、團體意外險)。

⑨委托業務費540萬元(直屬中福在線銷售廳費用)。

⑩福彩APP終端維護費50萬元(2017年新增項目,針對已使用的福彩APP終端進行升級維護)。

2、資本性項目:471.99萬元

1)辦公設備購置13.99萬元(福彩中心交換機、臺式電腦、針式打印機、無線路由器、移動硬盤、UPS電源,已報資產信息系統審批,政府采購項目均按政府采購目錄要求如實申報)。

2)站點、中福在線廳形象建設及更新改造費350萬元(新建設中福在線銷售廳、綜合體驗中心、2個直營店建設及站點形象建設)。

3)培訓教室升級改造及陳列室建設108萬元(福彩中心培訓教室從2011年開始至今已運行5年,福彩培訓工作繁重,場次較多,人數較多,配置出現老化現象,需進行內部整體的升級及改造;福彩陳列室建設,展示福彩30周年發展歷程)。

3、其他項目300萬元:區級工作補助300萬元(上下級轉移支付)。

 

 

 

第二部分  南京市福利彩票發行中心2017年度部門預算表

 

一、收入支出總表

2017年市級部門收支預算總表

南京市福利彩票發行中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

收    入

支   出

項  目

預算金額

功能分類

預算金額

經濟分類

預算金額

一、財政補助收入

 

一、一般公共服務支出(201

 

一、基本支出

699.37

二、事業收入

 

二、外交支出(202

 

  1、工資福利支出

487.82

三、上級補助收入

4,074.36

三、國防支出(203

 

  2、商品和服務支出

174.70

四、事業單位經營收入

 

四、公共安全支出(204

 

  3、對個人和家庭的補助

36.85

五、附屬單位上繳收入

 

五、教育支出(205

 

  4、不可預見費

 

六、其他收入

 

六、科學技術支出(206

 

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出(207

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出(208

 

二、項目支出

3,374.99

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出(210

 

   1、一般性項目

2,603.00

 

 

十、節能環保支出(211

 

   2、資本性項目

471.99

 

 

十一、城鄉社區支出(212

 

   3、其他項目

300.00

 

 

十二、農林水支出(213

 

   

 

 

 

十三、交通運輸支出(214

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出(215

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出(216

 

 

 

 

 

十六、金融支出(217

 

 

 

 

 

十七、國土海洋氣象等支出(220

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出(221

 

 

 

 

 

十九、糧油物資儲備支出(222

 

 

 

 

 

二十、國債還本付息支出(228

 

 

 

 

 

二十一、其他支出(229

4,074.36

 

 

本年收入合計

4,074.36

本年支出合計

4,074.36

本年支出合計

4,074.36

七、事業單位動用以前年度基金安排

 

 

 

 

 

收入類總計

4,074.36

支出類總計

4,074.36

支出類總計

4,074.36

 

二、收入預算總表

2017年市級部門收入預算總表

南京市福利彩票發行中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

單位編碼

單位名稱

合計

財政撥款

事業收入

上級補助收入

事業單位經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

事業單位動用以前年度基金  

小計

一般公共預算

政府性基金預算

合計

 

4,074.36

 

 

 

 

4,074.36

 

 

 

 

510

南京市福利彩票發行中心

4,074.36

 

 

 

 

4,074.36

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出預算總表

2017年市級部門支出預算總表

南京市福利彩票發行中心

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

單位編碼

單位名稱

合計

基本支出

項目支出

合計

 

4,074.36

699.37

3,374.99

510

南京市福利彩票發行中心

4,074.36

699.37

3,374.99

 

四、財政撥款收支預算總表

 

2017年市級部門財政撥款收支預算總表

南京市福利彩票發行中心

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

收    入

支    出

項  目

預算金額

經濟分類

預算金額

一、一般公共預算

 

一、基本支出

 

二、政府性基金預算

 

二、項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合計

 

支出合計

 

空表:本部門無財政撥款安排收支預算

 

五、財政撥款支出預算表

2017年市級部門財政撥款支出預算表

南京市福利彩票發行中心

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

單位名稱

科目編碼

科目名稱

金額

合計

 

 

 

 

 

南京市福利彩票發行中心

 

 

 

 

 

 

229

08

04

福利彩票銷售機構的業務費支出

 

空表:本部門無財政撥款安排支出預算

 

六、財政撥款基本支出預算表

2017年市級部門財政撥款基本支出預算表

南京市福利彩票發行中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

單位名稱

基本支出

小計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭補助支出

不可預見費

合計

 

 

 

 

 

南京市福利彩票發行中心

 

 

 

 

 

空表:本部門無財政撥款安排基本支出預算

七、政府性基金支出預算表

2017年市級部門財政撥款政府性基金支出預算表

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金額單位:萬元

單位名稱

科目編碼

科目名稱

政府性基金預算支出數

合計

 

 

 

 

0.00

空表:本部門無財政撥款政府性基金安排支出預算

八、一般公共預算支出預算表

2017年市級部門一般公共預算支出預算表

南京市福利彩票發行中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

單位名稱

科目編碼

科目名稱

一般公共預算支出數

合計

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

空表:本部門無一般公共預算安排支出預算

 

九、一般公共預算基本支出預算表

2017年市級部門一般公共預算基本支出預算表

南京市福利彩票發行中心

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

基本支出

合計

 

 

301

工資福利支出

 

  30101

  基本工資

 

  30102

  津貼補貼

 

  30104

  其他社會保障繳費

 

  30107

  績效工資

 

  30199

  其他工資福利支出

 

302

商品和服務支出

 

  30201

  辦公費

 

  30202

  印刷費

 

  30205

  水費

 

  30206

  電費

 

  30207

  郵電費

 

  30209

  物業管理費

 

  30211

  差旅費

 

  30213

  維修()

 

  30214

  租賃費

 

  30215

  會議費

 

  30216

  培訓費

 

  30217

  公務接待費

 

  30218

  專用材料費

 

  30227

  委托業務費

 

  30228

  工會經費

 

  30229

  福利費

 

  30231

  公務用車運行維護費

 

  30240

  黨建活動經費

 

  30299

  其他商品服務支出

 

303

對個人和家庭的補助支出

 

  30302

  退休費

 

  30309

  獎勵金

 

  30311

  住房公積金

 

  30312

  提租補貼

 

  30313

  購房補貼

 

399

其他支出

 

  39999

  其他支出

 

空表:本部門無一般公共預算安排基本支出預算

十、一般公共預算機關運行經費支出預算表

2017年市級部門一般公共預算機關運行經費支出預算表

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金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

機關運行經費支出

合計

 

 

30201

辦公費

 

30202

印刷費

 

30205

水費

 

30206

電費

 

30207

郵電費

 

30209

物業管理費

 

30211

差旅費

 

30213

維修()

 

30215

會議費

 

30218

專用材料費

 

30229

福利費

 

30231

公務用車運行維護費

 

30299

其他商品服務支出

 

31002

辦公設備購置

 

空表:本部門無一般公共預算安排機關運行經費支出預算

十一、“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

2017年市級部門“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

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金額單位:萬元

單位編碼

單位名稱

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

會議費

培訓費

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

南京市福利彩票發行中心

 

 

 

 

 

 

 

 

空表:本部門無一般公共預算安排“三公”經費、會議費、培訓費支出預算

 

十二、政府采購支出預算表

2017年市級部門政府采購預算表

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金額單位:萬元

采購品目大類

專項名稱

采購物品名稱

采購組織形式

總計

合計

 

 

 

1,468.11

一、貨物A

 

 

 

13.99

 

辦公設備購置

臺式計算機

政府集中采購目錄

6.00

 

辦公設備購置

路由器

政府集中采購目錄

0.12

 

辦公設備購置

交換設備

政府集中采購目錄

6.00

 

辦公設備購置

存儲設備

政府集中采購目錄

0.12

 

辦公設備購置

針式打印機

政府集中采購目錄

0.25

 

辦公設備購置

其他電氣設備

政府集中采購目錄

1.50

二、工程B

 

 

 

458.00

 

培訓教室升級改造及陳列室建設

工程類

政府集中采購目錄

108.00

 

站點、中福在線廳形象建設及更新改造費

工程類

政府集中采購目錄

350.00

三、服務C

 

 

 

996.12

 

福彩APP終端維護費

運行維護服務

政府集中采購目錄

50.00

 

彩票業務保障經費

運行維護服務

政府集中采購目錄

30.00

 

商品和服務支出(定額)

車輛維修和保養服務

政府集中采購目錄

10.00

 

福彩系統培訓費

會議服務

政府集中采購目錄

60.00

 

福彩廣告宣傳費

廣告服務

政府集中采購目錄

700.00

 

福彩廣告宣傳費

印刷服務

政府集中采購目錄

51.00

 

商品和服務支出(定額)

印刷服務

政府集中采購目錄

0.12

 

物業管理費

物業管理服務

政府集中采購目錄

95.00

 

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、基本支出:包括工資福利支出、商品和服務支出(定額)、對個人和家庭的補助和不可預見費。

四、項目支出:包括編入部門預算的單位發展項目。

五、“三公”經費:指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用支出。

六、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

七、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。


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